Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 ав1уст^оГ8т^48'®>!7.
................
^^''КарпийскирЫ
ньш тв^никумХ Ш
.а/еЗЪ- йВакова^
Л
спшфройса подписи)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов *)
2024 г.2
_______января
от" 23 "
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий
,
функции и полномочия учредителя Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области
глава по БК
012
по Сводному реестру
ИНН
6614002258
КПП
661701001
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код
строки
классификации
Российской
на
Аналитический
код4
2024 г.
текущий
финансовый год
Федерации 3
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года3
0002
X
X
Доходы, всего:
1000
1
4868869.48
на
2025 г.
на
2026 г.
первый год
второй год
за пределами
планового
планового
планового
периода
периода
периода
6
7
8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68872368.11
63581683.11
63581683.11
0.00
98175.00
98175.00
98175.00
0.00
98175.00
61130356.11
98175.00
60858676.11
98175.00
60858676.11
0.00
131
60876129.00
60604449.00
60604449.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135
39727.11
39727.11
39727.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7643837.00
2624832.00
2624832.00
0.00
7643837.00
2624832.00
2624832.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
. 0.00
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
в том числе:
Доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
120
1200
130
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
1210
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счёт
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
121
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
Доходы по условным арендным платежам
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
130
1300
140
1400
150
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государ
150
1500
прочие доходы, всего
в том числе:
180
152
целевые субсидии
1510
180
0.00
0.00
0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1520
180
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
б
1980
X
0.00
0.00
0.00
0.00
1981
510
0.00
0.00
0.00
X
2000
X
73332415.02
63562048.11
63562048.11
0.00
2100
X
52194832.00
52194832.00
52194832.00
X
оплата труда
2110
111
40016000.00
40016000.00
40016000.00
X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
100000.00
100000.00
100000.00
X
2130
113
0.00
0.00
X
2140
119
12078832.00
12078832.00
12078832.00
X
X
X
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
0.00 .
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
2141
2142
119
119
12078832.00
0.00
12078832.00
0.00
12078832.00
0.00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
0.00
0.00
0.00
X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
2160
134
0.00
0.00
0.00
X
подлежащих обложению страховыми взносами
2170
139
0.00
0.00
0.00
х
2171
139
2172
в том числе:
на оплату труда стажеров
0.00
0.00
0.00
X
139
0.00
0.00
0.00
X
' 2200
300
5019005.00
0.00
0.00
X
2210
320
0.00
0.00
0.00
X
2211
321
0.00
0.00
0.00
X
2220
340
5019005.00
0.00
0.00
X
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
0.00
0.00
0.00
X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2240
360
0.00
0.00
0.00
X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
Наименование показателя
строки
классификации
Российской
Сумма
-
Код по
бюджетной
Код
на
Аналитический
код4
на
2024 г.
текущий
финансовый год
Федерации3
2025
г.
на
2026 г.
первый год
второй год
за пределами
планового
планового
планового
периода
периода
периода
2
3
5
6
7
8
2300
850
359784.00,
359784.00
359784.00
X
изних:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
2310
851
357496.00
357496.00
357496.00
X
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
1288.00
1288.00
1288.00
X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
1000.00
1000.00
1000.00
X
2400
X
0.00
0.00
0.00
X
1
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
4
’
2410
810
0.00
0.00
0.00
X
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
2420
862
0.00
0.00
0.00
X
государств и международными организациями
2430
863
0.00
0.00
0.00
X
2500
X
0.00
0.00
0.00
X
2520
831
0.00
0.00
0.00
X
2600
X
15758794.02
11007432.11
11007432.11
0.00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2610
241
0.00
0.00
0.00
0.00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
2620
242
0.00
0.00
0.00
0.00
(муниципального) имущества
2630
243
0.00
0.00
0.00
0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
11718794.02
6967432.11
6967432.11
0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
1 *;
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
из них:
Услуги связи
244
221
100000.00
100000.00
100000.00
0.00
Расходы на транспортные услуги (организация)
244
222
300000.00
300000.00
300000.00
0.00
Коммунальные услуги
244
223
67000.00
67000.00
67000.00
0.00
Работы, услуги по содержанию имущества
244
225
5500000.00
.1097432.11
1097432.11
0.00
Прочие работы, услуги
244
226
3748794.02
3500000.00
3500000.00
0.00
Увеличение стоимости основных средств
244
310
500000.00
500000.00
500000.00
0.00
0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в меди1
244
341
0.00
0.00
0.00
Увеличение стоимости продуктов питания
244
342
150000.00
150000.00
150000.00
0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
244
343
200000.00
200000.00
200000.00
0.00
Увеличение стоимости строительных материалов
244
344
600000.00
600000.00
600000.00
0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
345
300000.00
200000.00
200000.00
0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
346
250000.00
250000.00
250000.00
0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
244
349
3000.00
3000.00
3000.00
0.00
Закупка энергетических ресурсов
247
223
4040000.00
4040000.00
4040000.00
0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
400
0.00
0.00
0.00 ,
0.00
2651
406
0.00
0.00
0.00
0.00
2652
407
0.00
0.00
0.00
0.00
3000
100
19635.00
19635.00
19635.00
X
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
19635.00
19635.00
19635.00
X
налог на добавленную стоимость8
3020
0.00
0.00
0.00
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
0.00
0.00
0.00
X
X
389187.57
0.00
0.00
X
610
389187.57
0.00
0.00
X
Прочие выплаты, всего 9
из них:
. возврат в бюджет средств субсидии
4000
. 4010
’ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2652-коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации оппряпий сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
s По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделеНию(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком “миггус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
ротмететгоя автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов
между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
Наименование показателя
п/п
1
строк
2
1
Год
Коды
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 10
11
на
2024 г.
на
2025
г.
на
2026 г.
начала
(текущий
(первый год
(второй год
за пределами
закупки
финансовый
планового
планового
год)
периода)
планового
периода)
периода
3
4
5
6
7
8
26000
X
11443042.32
11443042.32
11443042.32
0.00
26100
X
0.00
0.00
0.00
0.00
26200
X
0.00
0.00
0.00
0.00
26300
X
0.00
0.00
0.00
0.00
26400
X
11443042.32
11443042.32
11443042.32
0.00
26410
X
10948633.00
10948633.00
10948633.00
0.00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1.4.1
в том числе;
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
0.00
0.00
0.00
0.00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
26412
X
10948633.00
10948633.00
10948633.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
26420
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
0.00
0.00
0.00
0.00
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
3902449.22
0.00
0.00
0.00
кодекса Российской Федерации
1.4.2
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
26430
X
0.00
0.00
0.00
0.00
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
в том числе:
•
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
0.00
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
26442
X
0.00
0.00
0.00
0.00
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
494409.32
494409.32
494409.32
0.00
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
0.00
0.00
0.00
0.00
I.4.5.2 .
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
494409.32
494409.32
494409.32
0.00
X
0.00
0.00
0.00
0.00
X
0.00
0.00
0.00
0.00
1.4.5
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16*
26500
'
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
3
26600
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
7<<
(уполномоченное лицо учреждения)
Директор
(должность)
главный бухгалтер
(должность)
Исполнитель
" 23 "
_______января______ 20 24
(подпись)
Исакова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)
Цейлер Ю.А.
(фамилия, инициалы)
34383-3-25-03
(телефон)
г.
Согласовано
/
|
«
Председатель Наблюдательного совета
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(
(подпись)
!м 23 и
января
*
20 24
|
Е.В. Якимов
■
(расшифровка подписи)
!
!
г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели ныл пят на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по котпрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих 1раф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410,26420,26430,26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
