11ри.южение
к Требованиям к составлении' и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственною < муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 ав! уста 2018 г, № 186н
^7^
Д|ир^ф)р17&К^ СО "Карпинский
' / ‘ ^/^ашинсктрритезйтай техникум"
г
•
^^^^ейов^ние^органа-^учрёдцтеля (учреждения)
q
z*
“о
-Т ЕЮ Исакова
Лрасшйфровка подписи)
■^-'''января ;
-
о
"
2
2<>25 г
-------7^
я
<'
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов ')
от" 16"
______ января________ 2023 г.2
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования и молодежной политики Свердловской области___________________________________________
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
поОКЕИ
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Сумма
Код по
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
второй год
первый
год
классификации
4
код
финансовый год
планового
планового
Российской
периода
периода
Федерации3
за пределами
планового
периода
2
3
4
5
6
7
8
Остаток средств на начало текущего финансового года'
0001
X
X
20109,85
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года?
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
Доход ы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсац ии затрат учреждений, всего
0002
1000
X
X
0,00
48665079,00
0,00
48665079,00
0,00
48665079,00
0,00
0,00
1100
120
98175,00
98175,00
98175,00
0,00
1200
120
130
98175,00
48566904,00
98175,00
48566904,00
98175,00
48566904,00
0,00
1
121
Наименование показателя
Код
строки
1
2
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы по условным арендным платежам
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
12(0
1220
1300
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государст
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1400
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего6
1980
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
1500
1510
1520
1981
2000
2100
2110
2120
2130
2140
2141
2142
Код по
на 2023 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
код ‘
финансовый год
Российской
Федерации '
Сумма
на 2024 г.
на 2025 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
3
4
5
6
7
8
130
131
48516904,00
48516904,00
48516904,00
0,00
130
130
140
135
0,00
50000,00
0,00
0,00
50000,00
0,00
0,00
50000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
510
0,00
0,00
0,00
X
X
48665553,85
48645444,00
48645444,00
0,00
X
41350000,00
41350000,00
41350000,00
X
111
112
31820000,00
50000,00
31820000,00
50000,00
31820000,00
50000,00
X
X
113
0,00
0,00
0,00
X
119
9480000,00
9480000,00
9480000,00
X
119
119
9480000,00
0,00
9480000,00
0,00
9480000,00
0,00
X
X
150
150
180
180
180
152
Наименование показателя
Код
строки
Код по
на 2023 г.
бюджетной
Аналитический
текущий
классификации
код4
финансовый год
Российской
Федерации
1
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
• на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего '
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
на 2024 г
первый год
планового
периода
Сумма
на 2025 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
2
3
5
6
7
8
2150
2160
131
134
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2170
139
0,00
0,00
0,00
X
2171
2172
2200
139
139
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
2210
320
0,00
0,00
0,00
X
2211
321
0,00
0,00
0,00
X
2220
340
0,00
0,00
0,00
X
2230
2240
2300
350
360
850
0,00
0,00
386357,61
0,00
0,00
386357,61
0,00
0,00
386357,61
X
X
X
2310
851
383069,61
383069,61
383069,61
X
2320
2330
2400
852
853
X
1288,00
2000,00
0,00
1288,00
2000,00
0,00
1288,00
2000,00
0,00
X
X
X
2410
2420
810
862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2430
2500
863
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2520
2600
831
X
0,00
6929196,24
0,00
6909086,39
0,00
6909086,39
X
0,00
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
2620
242
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Код по
бюджетной
классификации
Российской
на
2023 г
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
Наименование показателя
Кол
строки
1
2
3
2630
2640
243
244
2650
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
247
400
2651
406
2652
407
0,00
3000
100
19635,00
ЗОЮ
19635,00
3020
0,00
3030
Федерации '
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
. из них:
Услуги связи
Расходы на транспортные услуги (организация)
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
8
4
221
222
223
225
226
310
341
342
343
344
345
346
349
223
Сумма
на 2024 г.
на 2025 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
0,00
4384196,24
0,00
4364086,39
0,00
4364086,39
0,00
0,00
100000,00
55000,00
67000,00
950756,90
2978439,34
50000,00
0,00
0,00
50000,00
20000,00
40000,00
70000,00
3000,00
2545000,00
0,00
100000,00
55000,00
67000,00
930647,05
2978439,34
50000,00
0,00
0,00
50000,00
20000,00
40000,00
70000,00
3000,00
2545000,00 .
0,00
100000,00
55000,00
67000,00
930647,05
2978439,34
50000,00
0,00
0,00
50000,00
20000,00
40000,00
70000,00
3000,00
2545000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19635,00
19635,00
X
19635,00
19635,00
X
0,00
0,00
X
. 0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
4000
X
0,00
0,00
0,00
X
4010
610
0,00
0,00
0,00
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - I 000 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации ишочников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 * 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
птпимпггп, елиный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
1
2
3
2023 г.
Аналитический
текущий
код4
финансовый год
на
4
5
Сумма
на 2024 г.
на 2025 г
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
J В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г, регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация
> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана
х Показатель отражается со знаком "минус".
' Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособпенному(ым) подразделению! ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов
между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2022 г.
(текущий
финансовый
год)
на
Сумма
на 2024 г.
на 2023 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
за пределами
планового
периода
3
4
5
6
7
8
26000
X
6929196,24
6909086,39
6909086,39
0,00
1.1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, №32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26300
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
6929196,24
6909086,39
6909086,39
0,00
26410
X
6788852,05
6788852,05
6788852,05
0,00
26411
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26412
X
6788852,05
6788852,05
6788852,05
0,00
26420
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2
1
1
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего '1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26421
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26430
26440
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26442
26450
X
X
0,00
140344,19
0,00
120234,34
0,00
120234,34
0,00
0,00
2022 г
(текущий
финансовый
год)
на
Сумма
на 2024 г.
на 2023 г
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
№
П Г1
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
5
6
7
8
26451
26452
X
X
0.00
140344,19
0,00
120234,34
0,00
120234.34
0,00
0,00
26500
X
0.00
0,00
0,00
0,00
26600
X
0.00
0,00
0,00
0,00
1.4 5.1
1.4 5.2
?
3
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N° 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исакова Елена Юрьевна
Директор
(должность)
Исполнитель
" 16 "
______ января_____ 20 23
за пределами
планового
периода
(подпись)
'расшифровка подписи)
главный бухгалтер
Цейлер Ю.А.
34383-3-25-03
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
января
I
1' В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200). а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.
!: Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
11 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
1' Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
; Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципальною) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410. 26420. 26430. 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе
